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江西国税将在4月开通汇算清缴申报,申报流程记得收藏哦!

发布时间:2018-04-04   

告诉大家一个好消息!

江西国税网上办税系统(客户端版)

将在四月开通

企业所得税汇算清缴申报了!

软件新增“政策风险提示服务”功能,

如何获取该项服务呢?

请看本期软件申报流程!


系统介绍

以纳税人本地管理为视角实现全税种(包括增值税申报、企业所得税月季报、汇算清缴申报、消费税申报、财务报表申报等多个数据电文报送税种)一站式便捷申报,解决纳税人申报麻烦、成本较高的问题。

系统主体模块区分为两块,分别为:网上申报、汇算清缴,所承载的功能分别为:

网上申报:主要实现除企业所得税年度汇算清缴申报外的其他税种申报(如:增值税一般纳税人申报、小规模纳税人申报、企业所得税月季报、消费税申报、财务报表申报、文化事业建设费申报等)及扣款功能,并实现包括发票数据、历史申报数据的查询功能;

汇算清缴:主要实现企业所得税年度汇算清缴申报扣款功能及年度关联业务往来报告表的申报功能。

界面示意图如下:

1-1 软件界面

软件安装注册

2.1 软件下载

下载地址:http://service.17win.com –自助服务-下载中心下载“江西国税网上办税系统(客户端版)安装包”。

步骤:1. 从网站上下载安装包并解压                                        

      2. 运行install.exe 程序。


2-1 安装

2.2 系统初始化

本节主要介绍系统登录,以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置

2.2.1系统登录

操作说明

1. 安装完毕后,桌面上自动生成红底税字图的快捷方式,双击该图标启动系统。

2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码:admin;用户密码:123456)

 2-2 登录

3. 在上图所示的登录窗口中点击【登录】。

2.2.2 注册

业务说明

初次登录时自动弹出注册向导,帮助您完成企业信息注册的设置。

操作说明

企业信息:包括纳税人识别号、单位名称和行政区划,设置后点击【下一步】。

纳税人识别号输入企业的税号三证合一的企业请输入三证合一后的社会信用代码

单位名称企业完整的单位名称

行政区划:企业注册地的行政区划。

 2-3 注册

注册完成后,点击【网上申报】或【汇算清缴】进入税种申报功能界面。

图 2-4

3. 参数设置中心 

3.1 网络管理

 3-1

服务器地址和端口:服务器为系统升级时连接的服务器。

测试连接:点击测试连接可以测试设置的地址和端口信息是否正确。

代理服务器:有代理服务器就填写,没有就默认“空”。

3.2 安全设置

 3-2

申报支持江西CA(国税CA)、总局证书加密(原江西地税CA)和申报密码三种加密方式。大家可以根据企业情况自行选择(除一般纳税人申报增值税必须使用CA加密之外,一般纳税人申报其他税种、小规模纳税人申报所有国税税种均可使用申报密码加密)注意:使用申报密码加密的用户可以在软件中查找或设置申报密码

3.3 密码找回

客户端新增申报密码找回功能。申报密码由8位字符组成,如果忘记可以在软件中一键找回。

系统设置>>安全设置中网上申报选择“申报密码”加密。如果记得申报密码,则在“加密密码”和“密码确认”框中输入申报密码,并点击保存。

 图 3-3

如果忘记申报密码,可以点击“密码找回”,输入法人身份证号码点击查找

 图 3-4

如果未生成过申报密码,点击密码找回>>输入法人证件号码>>确定后,会提示“当前密码为临时密码,请修改后再进行申报”,临时密码为税号后八位,点击确定后输入新密码再点击确定。把设置好的申报密码输入图3-3密码框后点击保存。

 3-5

 

 图 3-6

 

汇算清缴

该模块完成企业所得税年度申报表(A类)、企业所得税年度申报表(B类)、企业所得税年度申报表(A类,分支机构)网上报送和税款缴纳。

温馨提示:申报汇算清缴前请提前一天申报年度财务报表。

 

 

 

 4-1 申报流程

4.1 基础设置

4.1.1 纳税人信息

业务说明

本章主要介绍关于企业基础信息表的填写,确认企业信息,智能筛选需填写报表,方便纳税人完成企业所得税年报的申报

 

 4-2 基础设置

操作说明

1.选择“基础设置>>纳税人信息”进入企业基础信息报表界面,默认显示企业的部分基础信息,如未获取到,请点击“下载基本信息”重新获取基础信息。

 4-3 纳税人信息

2.根据右侧的填表说明填写基础信息表

 

 4-4 填表说明

3.在完整填写报表后点击“保存”完成企业基础信息表。

备注:企业主要股东信息中填写股东信息时需要注意,投资比例填写分为两种,一种是填写前五名股东,投资比例允许小于100%,情况二填写少于5个股东时需要投资比例等于100%。

4.2.2法定比例

业务说明

1) 显示所得税申报相关的法定扣除率;

2) 对于特殊扣除事项,用户可根据自身企业特点选择相应扣除率,并提供相应项目的填报提示。

操作说明

1.选择“基础设置>>法定比例”。

 

 4-5 法定比例

2.进入页面后会根据实际情况修改扣除率,左边有对应项目扣除率填表说明,完成后点击“保存

4.3.3预缴及结存信息

业务说明

用于采集企业本年度所得税的预缴及结存信息,并提供相应项目的填写提示。

操作说明

1.选择“基础设置>>预缴及结存信息”。

 4-6 预转及结转

2.进入页面后,请核对数据是否有误,未获取到数据的情况下,可点击新取数获取最新数值,进入页面后根据实际公司预缴及结存的金额填写,左边有相对应项目的填表信息,完成填表后点击“保存”。如果自动获取数据有误,可前往主管税务机关更改并重新取数。

 4-7

4.2 简化报表

业务说明

企业所得税年度申报表适用于不同的业务类型。若不经筛选,纳税人填报时将无比繁琐且很可能无从下手。本章主要介绍关于填写所得税申报表简化填写的功能,根据年度所得税申报表业务特性,优化筛选出企业本年度需填写的申报表,以此简化纳税人的年度汇算清缴工作。

操作说明

1.选择“汇算清缴>>简化报表”进入企业所得税简化报表功能页面。也可以点击“立即简化”来答题简化报表

 4-8 简化选表

2.在简化报表页面可以选择性进行报表填写选择点击修改填报和不填报。

 图 4-9

4.3 申报表填写

业务说明

该功能模块提供企业所得税年度申报表(A类)、企业所得税年度申报表(B类)和年度纳税申报表(A类,分支机构)的填写功能,主要功能点包括:

1) 依据企业征收方式显示企业需填写的报表类型;

2) 依据简化选表结果,显示企业需填写的申报表,并按业务性质对需填写的申报表进行归类,方便企业填写;

3) 可按表与表之间的关系自由钻取填写,不强制填表顺序;

4) 依据简化选表结果及纳税人基本信息,置灰无需填写的数据项,减少填报干扰;

5) 表内表间数据自动计算;

6) 提供跟随式填表说明。

操作说明

1.选择“汇算清缴>>申报表填写”进入企业所得税申报表填写界面。

1)查账征收—非汇总缴纳分支机构:

 图 4-10

2核定定率征收企业 

图 4-11 B类

3)查账征收汇总缴纳分支机构:

 

 4-12 分支机构

2.选中需要填写的报表,点击后进入报表页面(以查账征收—非汇总缴纳分支机构为例)。

 

 4-13

3.填写相关数据确保报表数据完整准确后点击上角 “保存后保存填写完成的报表。

 

 4-14 一般企业收入明细表

4.在填写报表的时候,选中对应数据单元格后边会有相关报表填写指南。

 4-15 填表说明

5.点击左上角可以切换报表,减少保存后退出进的操作。

 4-16

6.点击进入企业所得税年度申报表在报表中部分数据都是通过报表间自由钻取填写。

 


 4-17

7.在填写A类分支机构报表中汇总分配表的时候。如果总机构和分支机构在同省,数据则直接来自总机构填报数据,如发生数据不对则需要总机构修改申报。如果总机构和分支机构在不在同省,数据则允许修改。

 

 4-18

备注:

  • 在表格中黑色字体单元格代表可以编辑单元格;红色字体单元格代表合计不可编辑单元格。
  • 钻取功能即代表可以在原始表格未保存情况下打开另外一张报表,同时保证原始报表数据不丢失,又能对新打开报表数据进行更新保存。

4.4 申报表自查

业务说明

本功能模块主要完成企业所得税年度申报表(A类)的填写检查,以帮助企业发现申报表填写问题。

操作说明

1.选择“申报表自查”进入所得税申报表业务检查界面。

 4-19 申报表自查

2.点击“检查对企业所得税年度申报进行疑点查询

 

 4-20

3.点击“查看详情可以对存在风险的疑点进行查看

表完整性检查对话框。

 

 4-21

其他检查问题对话框: 

4-22

4.针对报表填完整性检查对话框中点击“修改申报表”按钮,进入相关报表页面。

5.重新修改申报表后,点击【保存】后重新进行申报表自查,直到查询没有发现异常。

5 纳税申报

5.1 政策风险提示服务

温馨提示:申报汇算清缴前请提前一天申报年度财务报表

1.选择左侧菜单栏“申报表发送”模块进入报表申报发送页面。发送报表之前,先点击政策风险提示服务进项扫描。

 

 5-1

2点击政策风险提示服务”15秒之后,就能获取到政策风险扫描结果。如果如下图,如果扫描出风险,则可以根据扫描出的风险结果返回修改报表。 

 5-2

5.2 申报表报送

报表填写完成,检查没有问题后,可以进行申报表报送。 

 5-3

温馨提醒:在发送申报成功后,如果发现数据有问题,可以点击“作废”进行重新填写报表。如发现已经进行扣款,但数据有问题,请及时到税局大厅进行处理。

5.3 缴纳

申报成功后,如果有税款,则点击 “税款缴纳”模块,核对税款数据是否正确,然后点击“扣款”按钮进行税款缴纳。

5.4 申报查询

1.选择“申报查询”进入报表申报查询页面。

 5-4

2.点击“申报结果查询”,获取到局端反馈的申报结果。

3.对未填写完整的报表点击填写。对于需要作废表,点击作废需要修改的申报,点击修改(只适用财务报表)

4.点击历史报结果”,选择申报种类申报所属期点击查询后可以查看获取到局端反馈的申报结果(成功/失败),也可以预览、打印或导出具体报表。

 5-5

6 小睿

该模块主要介绍人工智能问答小机器人的操作,小睿主要负责系统的简单操作问答、基础业务咨询、常见问题回答等功能。

1.点击主界面的“在线客服”进入在线咨询服务中心。

 

 6-1

2.在对话框中输入你需要的问题(类似于QQ操作),如果小睿无法回答您的问题,请拨打4007112366客服热线。

 6-2

7 服务单位

税友软件集团是以软件研发、高级业务咨询、软件与系统运维服务等为主营业务的综合性企业集团,长期以来,税友一直以财税与信息技术专长,服务于中国税务信息化建设。

税友软件集团在江西地区开发并支持的系统有:

1、 面向江西省纳税人:江西国税网上办税系统 | 金税三期个人所得税代扣代缴系统

2、 面向江西省国家税务局、地方税务局: 纳税信用管理系统 |税务稽查双随机系统 | 风险管理系统

 

亿企赢网络科技有限公司是税友集团旗下全资子公司,由税友集团联合财税行业资深力量投资创立,是一个致力于向全国千万企业和财税职业人士,提供互联网综合财税服务的专业品牌。

亿企赢江西为江西纳税人提供免费及增值服务。公司地址:南昌市西湖区北京西路86号江信国际金融大厦16楼

 

8 服务申明

     为了切实维护纳税人的合法权益,提高江西省国税网上办税系统(客户端)服务保障水平,提升纳税人使用软件的质量和满意度,保障我省国税纳税人正常使用该系统,江西省国家税务局特委托软件服务单位——税友软件集团股份有限公司,提供软件的培训及日常服务的政策如下:软件免费、软件升级免费、软件培训免费、全国咨询热线40071-12366免费软件及微信公众号的软件操作在线咨询免费

     除以上免费服务外,纳税人如需要其他类型的增值服务和个性化服务,如报表填写业务辅导、财税培训等,根据国家税务总局《网上纳税申报软件管理规范》(2010年3号通知)精神,在自愿的前提下,可自行与服务单位签订服务协议,详询40071-12366,欢迎来电咨询

更多内容(操作视频、财税课程直播、财税资讯)请关注亿企赢江西微信公众号 


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